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從20年的帳就這樣，我接手過(guò)來(lái)到現(xiàn)在都有余額

他這個(gè)帳還沒(méi)有銀行存款日記賬，但是里面有錢(qián)，今年我憑空寫(xiě)上數(shù)？而且是一個(gè)季度一做賬，小規(guī)模納稅人。這樣可以嗎

這個(gè)有余額可能 比如本月繳納 次月發(fā)工資扣除就沒(méi)有余額了 你看你們是吧

是，我們是先繳納社保，再發(fā)工資，都是當(dāng)月做，但是我看不懂他做的這個(gè)余額怎么回事，就這樣放著行不行？

其他應(yīng)收款 借方余額表示你們單位繳納了 但是沒(méi)扣除個(gè)人的 你自己看下對(duì)不對(duì) 是不是這種模式的先繳納后扣除

我做的是先發(fā)工資，然后貸方有余額，后來(lái)當(dāng)月交保險(xiǎn)，余額為0，他做的是先繳納，后來(lái)寫(xiě)收回多少，而且收回的的總是跟應(yīng)收的對(duì)不上

那你們實(shí)際情況是什么情況？是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，然后次月發(fā)工資從工資里扣除嗎？

郭老師我說(shuō)錯(cuò)了，是1號(hào)發(fā)上月工資，當(dāng)月交當(dāng)月社保，我做的是這樣的，她怎么做我就看不懂了

其他應(yīng)收款 就是借方余額 當(dāng)月繳納了 下個(gè)月發(fā)工資 從工資扣除

那他做的帳有余額是咋回事？，企業(yè)所得稅和附加稅，增值稅都有余額

那你繳納100 是不是下個(gè)月扣除100 核對(duì)下 其他的稅費(fèi) 也是一樣的 當(dāng)月計(jì)提 次月繳納 借方余額表示多繳納 貸方余額表示多計(jì)提

我看她是寫(xiě)應(yīng)收2400.下面寫(xiě)收回1010幾個(gè)季度下余額就多了，也不知她咋做的

那需要問(wèn)下他自己 當(dāng)時(shí)怎么扣除的 借方余額是少扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的