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加計抵減，怎么怎么填才能比對通過

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84784956| 提问时间：2022 03/13 17:46
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丁丁
金牌答疑老师
职称：中級會計師
同學(xué)，你好！把申報主表和加計抵減的表發(fā)出來看下
2022 03/13 17:51
84784956
2022 03/13 17:56
幫我看看為什么對比不通過
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丁丁
2022 03/13 18:02
同學(xué)，你好，申報主表內(nèi)的進項稅額7763.3都是認證抵扣的進項發(fā)票么？
84784956
2022 03/13 18:02
是的這期剛認證抵扣的
84784956
2022 03/13 18:03
哪里出現(xiàn)的問題
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丁丁
2022 03/13 18:08
把加計抵減那個表里面的本期實際抵減金額那里修改為0，再重新比對下
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84784956
2022 03/13 18:11
我改了還是不行
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丁丁
2022 03/13 18:17
麻煩把附表資料二發(fā)給我看下
84784956
2022 03/13 18:17
幫我看看什么情況急
84784956
2022 03/13 18:19
您看下幫幫忙
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丁丁
2022 03/13 18:21
這里為啥是負數(shù)，同學(xué)看了么？
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丁丁
2022 03/13 18:22
銷項稅額和進項稅額都沒有錯誤，且銷項稅額＜進項稅額，不用繳納增值稅，那么加計抵減表中本期實際抵減金額為0
84784956
2022 03/13 18:23
這是上個月的表，上個月加計抵減額是2041.27
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丁丁
2022 03/13 18:26
加計抵減臺賬那個表看下數(shù)據(jù)
84784956
2022 03/13 18:28
我改0了就是比對不通過
丁丁
2022 03/13 18:32
加計抵減臺賬那個表期末可計提金額不應(yīng)該為負數(shù)
丁丁
2022 03/13 18:33
加計抵減臺賬那個表和附表四應(yīng)該是對應(yīng)關(guān)系的
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