問題已解決

老師企業(yè)2021年12月份收到1張個(gè)人代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票2000元，2022年1月忘記申代扣代繳了，那我這個(gè)月還可以代扣代繳嗎，是不要把2月份的正常申報(bào)了在單獨(dú)報(bào)一次勞務(wù)費(fèi)的代扣代繳呢，而且所屬期要選擇到12月份，這樣是不就產(chǎn)生滯納金了？

84785033| 提問時(shí)間：2022 03/13 22:44
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)跨年了，建議更正申報(bào)，或者跟員工商量，員工匯算清繳的時(shí)候加上
2022 03/13 22:45
84785033
2022 03/13 22:47
更正申報(bào)，怎么申報(bào)呢？
84785033
2022 03/13 22:48
因?yàn)楣潭ǖ膯T工，是臨時(shí)聘請的？
84785033
2022 03/13 22:48
不是固定員工
冉老師
2022 03/13 22:50
就是去稅務(wù)局更正12月份的申報(bào)表
84785033
2022 03/13 22:51
更正到現(xiàn)在的日期申報(bào)嗎？
冉老師
2022 03/13 22:56
就是把12月份申報(bào)表加上這一筆收入，
84785033
2022 03/13 23:02
好的，謝謝老師
冉老師
2022 03/13 23:18
不客氣，祝你工作順利
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