問(wèn)題已解決

老師，二月沒(méi)有開(kāi)票，有一張進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有勾選。怎么報(bào)稅。

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 08:14
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)沒(méi)有勾選，你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就不需要考慮的
2022 03/14 08:16
84784994
2022 03/14 08:18
直接0報(bào)稅是嗎？
王超老師
2022 03/14 08:20
是的，你的增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是0的
84784994
2022 03/14 08:34
居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)，應(yīng)納稅所得額
王超老師
2022 03/14 08:35
你好，是的，居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)，應(yīng)納稅所得額
84784994
2022 03/14 08:38
我是一般納稅人企業(yè)，季度預(yù)交了，這條和我有關(guān)系嗎
王超老師
2022 03/14 08:40
你這個(gè)前面有沒(méi)有備案過(guò)？上面是有提示，你要求你備案的
84784994
2022 03/14 08:45
我屬于查賬征收的企業(yè)嗎
王超老師
2022 03/14 08:48
這個(gè)要看你的報(bào)表啊，你申報(bào)的報(bào)表截圖一下，我?guī)湍憧匆幌?/div>
84784994
2022 03/14 08:57
這個(gè)我還逾期了，1.19
王超老師
2022 03/14 08:59
不是，是你們的企業(yè)所得稅，納稅申報(bào)表
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