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12月份計提增值稅20828.44, 1月份做進項留抵抵欠稅,進項一共33199.16,報稅的時候我分兩部分,1月份做了進項13050.04,余下20149.12做進項抵欠稅+抵滯納金,交12月增值稅908.4+10.45滯納金,1月份增值稅及附加1441.18 2月份做稅務(wù)調(diào)整,1月份不交稅,稅額返還,12月份重新做留抵抵欠稅+滯納金,留抵抵欠稅18862.35

84785015| 提问时间:2022 03/14 11:47
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好 ;? ? ? 你具體是要問什么? ?
2022 03/14 11:49
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