問(wèn)題已解決

老師我在填企業(yè)年報(bào)這張表怎么填呀！我還有4178.85元每彌補(bǔ)，想今天彌補(bǔ)，去年彌補(bǔ)了3611.17

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/14 15:01
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)表的數(shù)是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，上面沒(méi)有金額了
2022 03/14 15:11
84784999
2022 03/14 15:16
老師不是的去年還有4178.85沒(méi)你彌補(bǔ)，去年2021年第四季度也有提示，，就是不知道這個(gè)106000這個(gè)表怎么填寫(xiě)
耿老師
2022 03/14 16:04
您好，去年你交企業(yè)所得稅了嗎？
84784999
2022 03/14 20:20
老師去年沒(méi)交，去年是用虧損的7000多，抵扣的盈利3000多，正常還應(yīng)該有4000多今年抵扣，我今年第四季度交所得稅時(shí)還提現(xiàn)出來(lái)4000多可以抵扣，我就是不會(huì)填這個(gè)表
耿老師
2022 03/14 20:28
你好，2019年你不是盈利了一萬(wàn)多嗎？不全抵扣了
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