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我想請問下，我們單位這月工會經(jīng)費要開始單獨核算，企業(yè)賬和工會賬分開，這邊企業(yè)一二月份發(fā)生了的工會經(jīng)費要怎么辦，二月份其他應(yīng)付款工會經(jīng)費是借方余額，三月份開始單獨核算的話要怎么樣進行賬務(wù)調(diào)整呢
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同學(xué)你好，分開做帳，
前提工會的開支的資金是向企業(yè)借款，還是有其它渠道的來源資金，
如果是向企業(yè)借款，那就要定期向企業(yè)借款，
1、企業(yè)這邊掛帳：借：其他應(yīng)收款***工會借款，貸：銀行存款，/現(xiàn)金，/****
2、工會那邊：借：現(xiàn)金，/銀行存款，/***,貸：其他應(yīng)付款：***企業(yè)
2022 03/15 16:15
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