問(wèn)題已解決

老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有張票專(zhuān)票入了招待費(fèi)不能抵扣增值稅。怎么處理呢？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/15 19:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是招待費(fèi)不能抵扣，而去年認(rèn)證抵扣了嗎？
2022 03/15 19:52
84784985
2022 03/15 19:54
嗯認(rèn)證了。剛剛檢查去年的帳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了一張招待費(fèi)票不小心抵扣了。增值稅額68.84元。
鄒老師
2022 03/15 19:54
你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)處理?
84784985
2022 03/15 19:58
勾選平臺(tái)可以將勾選過(guò)的票轉(zhuǎn)出嗎？
鄒老師
2022 03/15 20:00
你好，是通過(guò)增值稅申報(bào)表的填寫(xiě)，來(lái)實(shí)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
84784985
2022 03/15 20:05
填在哪一欄？
鄒老師
2022 03/15 20:06
你好，請(qǐng)看箭頭指向的地方?
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