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那我這跨年的城建稅本年累計(jì)借方余額怎么調(diào)平

84785034| 提问时间:2022 03/15 21:00
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)交稅費(fèi)借方余額的嗎 是少做了計(jì)提的嗎
2022 03/15 21:00
84785034
2022 03/15 21:10
不是,是期初換軟件的時(shí)候錄入期初余額的時(shí)候錄入錯(cuò)誤,沒(méi)有城建稅貸方余額只有其他應(yīng)交款的貸方余額,
郭老師
2022 03/15 21:11
其他應(yīng)交款二級(jí)科目可以設(shè)置城建稅。
84785034
2022 03/15 21:13
可是期初,初始化的時(shí)候沒(méi)有把這筆金額錄入其他應(yīng)交款二級(jí)可母下沒(méi)有錄入這個(gè)數(shù)據(jù)
郭老師
2022 03/15 21:16
沒(méi)有錄入借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸其他應(yīng)交款城建稅 做分錄補(bǔ)
84785034
2022 03/15 23:17
謝謝老師!這樣未分配利潤(rùn)減少了
郭老師
2022 03/16 01:36
是的 她是減少了的
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