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問(wèn)題已解決
建筑公司，21年年底的時(shí)候成本票沒(méi)到，當(dāng)時(shí)做的暫估成本入賬90萬(wàn)，現(xiàn)在一月份到了110萬(wàn)，該怎么做賬？
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你好? 紅沖暫估按發(fā)票入賬?
2022 03/16 11:31
84785005 
2022 03/16 11:36
具體賬務(wù)處理能寫(xiě)一下嗎？
玲老師 
2022 03/16 11:42
借應(yīng)付
貸以前年度損益 調(diào)整
借以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)付
84785005
2022 03/16 11:44
能不能麻煩你說(shuō)的詳細(xì)一點(diǎn)？你這樣寫(xiě)的看不懂也
84785005
2022 03/16 11:44
把金額也帶上
玲老師
2022 03/16 11:52
多出來(lái)的 20萬(wàn)是什么情況??
84785005
2022 03/16 11:53
本來(lái)暫估是90萬(wàn)，后來(lái)實(shí)際到賬是110萬(wàn)
玲老師
2022 03/16 12:02
110是開(kāi)錯(cuò)了 還是都是去年的 成本
84785005
2022 03/16 12:04
去年年底暫估成本的時(shí)候，我只估了90萬(wàn)，沒(méi)有全部估出來(lái)，因?yàn)檫€有成本，不知道能不能開(kāi)出來(lái)？后來(lái)今年元月份的時(shí)候，他們票開(kāi)出來(lái)了，所以多了20萬(wàn)，否則的話(huà)會(huì)怎么回事呢？
84785005
2022 03/16 12:05
難道暫估的票和將來(lái)要實(shí)際收到的票一定要金額是一樣的嗎？多出來(lái)不行？少了也不行？
玲老師
2022 03/16 12:13
是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的 只是沒(méi)有開(kāi)回來(lái)發(fā)票 這樣才暫估?
借應(yīng)付90
貸以前年度損益 調(diào)整90
借以前年度損益 調(diào)整120
貸應(yīng)付120
借應(yīng)交所得稅 120-90）*25%
貸以前年度損益 調(diào)整?120-90）*25%
借未分配利潤(rùn)
貸以前年度損益 調(diào)整? ?結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目的余額?
84785005
2022 03/16 13:34
那我就把暫估的90萬(wàn)給沖掉，剩下的20萬(wàn)就直接做轉(zhuǎn)成本，結(jié)轉(zhuǎn)成本可不可以？
玲老師
2022 03/16 13:43
你好 不行，因?yàn)檫@是去年的成本??
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