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多交的增值稅不想退了怎么平賬

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 11:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，多交的增值稅不想退了，你掛賬的科目是？?
2022 03/16 11:33
84785037
2022 03/16 11:37
我之前的會(huì)計(jì)，舉例實(shí)際增值稅，賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅做的1000，但是她報(bào)稅報(bào)了1200，多交了200，賬上差200，不想退了怎么做分錄
鄒老師
2022 03/16 11:38
你好，賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅做的1000，但是她報(bào)稅報(bào)了1200，那賬上應(yīng)當(dāng)增加200的銷(xiāo)項(xiàng)入賬才是的?
84785037
2022 03/16 12:20
這200銷(xiāo)項(xiàng)并未實(shí)際發(fā)生，直接做一筆借已交稅金貸銷(xiāo)項(xiàng)稅就行嗎
84785037
2022 03/16 12:23
但是做了已交稅金還是不平，應(yīng)該借什么科目
鄒老師
2022 03/16 12:57
你好，賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅做的1000，但是她報(bào)稅報(bào)了1200，到底哪個(gè)數(shù)據(jù)才是正確的呢？?
84785037
2022 03/16 13:01
1000是正確的，她報(bào)稅填錯(cuò)了
鄒老師
2022 03/16 13:01
你好，那應(yīng)當(dāng)去做更正申報(bào)才是啊
84785037
2022 03/16 13:13
如何更正申報(bào)，去年的了
鄒老師
2022 03/16 13:13
你好，提供一份正確的申報(bào)表，去稅局大廳申請(qǐng)做更正身邊?
鄒老師
2022 03/16 13:14
你好，提供一份正確的申報(bào)表，去稅局大廳申請(qǐng)做更正申報(bào)（不好意思，上面打錯(cuò)字了）
84785037
2022 03/16 13:33
可以不更正嗎
鄒老師
2022 03/16 13:34
你好，有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)去更正成正確的才是的?
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