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上年申報了加計扣除，現(xiàn)在不能享受加計扣除，要求調整所得稅報表在哪個地方調整？在今年的匯算清繳那個表當中進行填報，哪一項？
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你好，學員，你說的是什么加計扣除的
2022 03/16 14:44
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老師好，高新技術企業(yè)研發(fā)費用加計扣除，所得稅預繳時按正常數(shù)預繳，匯算清繳享受加計扣除后多繳部分再進行退稅嗎？還是預繳時可自行按加計扣除后數(shù)據(jù)填報，匯算清繳時填寫加計扣除報表？
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我公司申報高新企業(yè)要提高已經(jīng)匯算清繳加計扣除的金額，加計扣除金額提高后利潤總額不能變，那么再調整匯算清繳的哪個表比較好呢？
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研發(fā)費用資本化，在填報A107012研發(fā)費用加計扣除表是，是不能享受加計扣除的嗎？
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季報所得稅享受了研發(fā)費用加計扣除，匯算清繳還可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎
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老師好，研發(fā)費用四季度不能享受加計扣除要等匯算清繳，我能不能在申報三季度的所得稅的時候直接按照全年預計的研發(fā)費用享受加計扣除呢
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- 捐贈支出限額計算基數(shù)是企業(yè)所得稅年度申報表第10行營業(yè)利潤？還是第13行利潤總額？ 昨天
- 老師您好，2023年12月應計提第四季度企業(yè)所得稅，但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借：所得稅費用 1萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務所再審計時提出，本來屬于23年度的費用不應計入24年度，所以我進行了更正 更正分錄是 借：以前年度損益調整 1萬 貸：所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確？ 然后在24年1月的時候，結轉期間損益，又做了 借：本年利潤--利潤分配 -1萬 貸：所得稅費用 -1萬；同時結轉以前年度損益調 借：利潤分配-未分配利潤 1萬 貸：以前年度損益調整 1萬 這么做對嗎？這樣當月利潤表，所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅，有些混亂 昨天
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