問(wèn)題已解決

您好，2021年12月份有增值稅留底，但是應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方，這種情況怎么調(diào)賬

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/16 15:19
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，那有留底的話，那就說(shuō)明你的應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)科目在借方有余額才對(duì)的，那你反向調(diào)整啊，反向調(diào)整，把應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方的那部分把它放到借方，然后貸方做營(yíng)業(yè)外收入，這樣調(diào)整一下。
2022 03/16 15:21
84785034
2022 03/16 15:24
那我不是要多交企業(yè)所得稅了
李霞老師
2022 03/16 15:28
嗯，對(duì)因?yàn)槟阍黾恿藸I(yíng)業(yè)外收入了。
84785034
2022 03/16 15:30
沒(méi)有別的辦法了？
李霞老師
2022 03/16 15:31
嗯，你好，沒(méi)有別的辦法了，你因?yàn)槟銦o(wú)論做到哪個(gè)科目里好像都不太合適，就是做到營(yíng)業(yè)外收入里還算比較合適。
84785034
2022 03/16 15:34
是呀，都影響2022年的數(shù)據(jù)。如果不調(diào)整會(huì)有什么樣的后果呢
李霞老師
2022 03/16 15:37
不調(diào)整的話，就是你那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是不對(duì)的，嗯就是顯得你這個(gè)賬做的不正規(guī)啊。
84785034
2022 03/16 15:40
還有就是，如果不調(diào)整，期末留底一直存在的話，應(yīng)交稅費(fèi)貸方科目會(huì)越來(lái)越大
李霞老師
2022 03/16 15:56
你好同學(xué)期末留抵的話，他是借方余額，如果期末留底越來(lái)越多的話，應(yīng)該是借方余額越來(lái)越多。
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