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21年多計提增值稅，實際交不一樣，現(xiàn)在有差額怎么調(diào)
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你好同學，如果你多計提了，那您現(xiàn)在反沖，借應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2022 03/16 16:38
84785030 
2022 03/16 16:41
現(xiàn)在我看一月份做好的科目余額表，應交增值稅借方多了0.03，未見增值稅貸方多了0.06，怎么調(diào)
84785030
2022 03/16 16:42
我把一月開票計提刪掉憑證先你可能好看點
李霞老師 
2022 03/16 16:43
你好，這樣你看看一共最終的數(shù)應交稅費，這個科目最終余額應該是多少，和你現(xiàn)在賬上差多少，直接一筆計提了就可以。
84785030
2022 03/16 16:49
就是不會調(diào)，1月計提了4589.11，現(xiàn)在黃色那里不對，不知道怎么調(diào)
李霞老師
2022 03/16 16:51
你好同學，我看你應交稅費的余額是好像比你具體的數(shù)要大，那就說明賬上多了點余額呀，我看是貸方余額。
李霞老師
2022 03/16 16:51
那如果是貸方余額的話，你把應交稅費放在借方，把那個差額寫上，然后貸營業(yè)外收入，這個賬就平了。
84785030
2022 03/16 17:00
能下下分錄跟金額嗎？
84785030
2022 03/16 17:01
寫下分錄跟金額嗎
李霞老師
2022 03/16 17:03
借應交稅費-未交增值稅0.06貸營業(yè)外收入0.06。
84785030
2022 03/16 17:04
那應交增值稅那里有個0.03怎么處理呢
李霞老師
2022 03/16 17:04
你好同學，其實你要看的是最終是應交稅費，這個科目，其實它后面的那些二級科目呀，他們匯總起來最終會得出應交稅費，這個科目只要應交稅費，這個科目是正確的，就可以啦。
84785030
2022 03/16 17:09
現(xiàn)在我按你的錄入分錄，稅金期末借方有個0.03
李霞老師
2022 03/16 17:21
你好，那你就把那個0.06改成0.03。
84785030
2022 03/16 17:25
借：應交稅金-未交增值稅0.06貸應交稅金-應交增值稅0.03
營業(yè)外收入0.03這樣嗎？
84785030
2022 03/16 17:26
這樣就平了，但是合不合理呢？這個分錄
李霞老師
2022 03/16 17:30
不是，我的意思是你直接借應交稅金未交增值稅，然后0.03。貸，營業(yè)外收入0.03。
84785030
2022 03/16 17:39
按你上面錄0.03就是這個樣
84785030
2022 03/16 17:40
未交不調(diào)的時候是0.06，現(xiàn)在調(diào)了變0.03
84785030
2022 03/16 17:41
現(xiàn)在剩下黃色那里怎么調(diào)？
李霞老師
2022 03/16 17:45
你好同學，我再給您說一下哈，您不要看里面的明細，您主要是看應交稅費這個總科目，只要他是對的就可以了，如果說你光想把里面每一個科目都調(diào)平，也沒法調(diào)。
84785030
2022 03/16 17:48
總得應交稅金也貸方尾數(shù)11才對，現(xiàn)在14呢
84785030
2022 03/16 17:50
借方還有個0.03
84785030
2022 03/16 17:51
我能不能應交增值稅借方跟未交貸方互調(diào)呢？
84785030
2022 03/16 17:52
就是借未交增值稅0.03，貸應交增值稅0.03
李霞老師
2022 03/16 18:10
嗯，我覺得你不要再動了，你再動的話，我感覺可能會動亂了。
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