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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師！12月計(jì)提了一筆工會(huì)經(jīng)費(fèi)，結(jié)果一月不需要交了，那這筆賬一直掛著還是？
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借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2022 03/17 10:14
84784978 
2022 03/17 10:19
老師！是借應(yīng)付職工薪酬80.19 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)80.19?就可以了，年底還需要做些什么嗎？
郭老師 
2022 03/17 10:20
對(duì)的是的，不需要做處理，匯算清繳的時(shí)候把這筆錢調(diào)整就可以。
84784978
2022 03/17 10:22
匯算清繳是在哪里調(diào)整呢？是調(diào)減嗎？
郭老師
2022 03/17 10:23
你好，職工薪酬明細(xì)表里面有工會(huì)經(jīng)費(fèi)，在實(shí)際支付金額和稅收金額減去這個(gè)金額就可以的。
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