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實(shí)際收客戶5.1元做的借銀行存款貸應(yīng)收賬款5.1 但開發(fā)票按5開借應(yīng)收賬款5貸主營(yíng)收入貸銷項(xiàng)稅 導(dǎo)致形成應(yīng)收賬款借方0.1的差額怎么調(diào)整?

84784974| 提问时间:2022 03/17 10:34
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李霞老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué),那你可以借應(yīng)收賬款0.1,貸預(yù)收賬款0.1。
2022 03/17 10:37
84784974
2022 03/17 10:38
說錯(cuò)了,貸方0.1的差額,把這個(gè)又轉(zhuǎn)到預(yù)收,不合理吧?因?yàn)樗粫?huì)抵下期往來
李霞老師
2022 03/17 10:43
那就借應(yīng)收賬款0.1一貸,營(yíng)業(yè)外收入0.1。
84784974
2022 03/17 10:45
記營(yíng)業(yè)外收入,營(yíng)業(yè)外支出較合理
李霞老師
2022 03/17 10:47
營(yíng)業(yè)外支出的話是放在借方的
84784974
2022 03/17 10:49
這些余額直接紅字沖,對(duì)方科目用營(yíng)業(yè)外支出或營(yíng)業(yè)外收入做?
FAILED
李霞老師
2022 03/17 10:51
嗯,可以的,可以這樣沖的。
84784974
2022 03/17 10:57
營(yíng)業(yè)外收入和支出二級(jí)怎么設(shè)置?
李霞老師
2022 03/17 11:00
嗯,你可以寫個(gè)二級(jí)科目,然后寫一個(gè)其他。
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