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老師應(yīng)交稅費期初借方余額是？
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您好，您的具體情況是什么，有截圖嗎？
2022 03/17 11:41
84785026 
2022 03/17 11:59
賬上應(yīng)交稅費借方余額是6995.28，但是電子稅務(wù)系統(tǒng)查到留底金額是3543.88。
易 老師 
2022 03/17 12:19
需要查出差異原因，一般只能按電子稅務(wù)數(shù)據(jù)認定
84785026
2022 03/17 12:19
怎么查？怎么查
易 老師
2022 03/17 12:24
認證勾選平臺看有多少未勾選余額
84785026
2022 03/17 12:24
沒有的一般都抵扣完
84785026
2022 03/17 12:30
一般年初借方余額是代表啥意思？
易 老師
2022 03/17 12:31
代表預(yù)交的稅金或留抵的進項
84785026
2022 03/17 12:37
跟電子稅務(wù)局申報表哪個數(shù)據(jù)對應(yīng) 因為我看年初沒留底的 但是賬上掛了
易 老師
2022 03/17 12:39
找到原因數(shù)據(jù)是一致的就好
84785026
2022 03/17 12:41
回答問題能回答到點嗎？別浪費一次回答次數(shù)說沒用的，現(xiàn)在就是不一致不知道怎么查
易 老師
2022 03/17 13:37
電子稅務(wù)系統(tǒng)查到留底金額是3543.88，與期應(yīng)交稅費-增值稅借方余額是否一致，查應(yīng)交稅費-增值值進項稅額明細與申報系統(tǒng)核對，差異是否為本期進項比銷項增加產(chǎn)生的
84785026
2022 03/17 13:42
頭大，這些科目都有年末余額的，不知是不是他做賬從來沒對沖結(jié)轉(zhuǎn)？我當時接手又不很認真看。如今不知咋辦？
易 老師
2022 03/17 13:47
這種情況，就只能以后慢清，往后結(jié)完賬一有時間就去核地一個月，按我講的報表留底稅額與賬的科目余額核對，差額與現(xiàn)在差額一致說明當月沒問題，一直對到差額產(chǎn)生的月份才清楚
84785026
2022 03/17 13:50
能不能年初用一筆分錄調(diào)過來。之前賬務(wù)不是我負責，我不好調(diào)，只想保證我做的對就好，前面錯我不理
易 老師
2022 03/17 14:11
也可以，我們以前碰到類似情況也是這樣處理的
84785026
2022 03/17 14:21
是做相反分錄調(diào)嗎？
易 老師
2022 03/17 14:29
一般調(diào)入未分配利潤
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