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老師12月發(fā)票沒到暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在3月發(fā)票來了怎么做賬？
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你好
借以前年度損益調(diào)整貸銀行
匯算清繳增加費用
減少利潤
2022 03/17 13:24
84784996 
2022 03/17 13:32
意思只做這個分錄就可以了嗎？
郭老師 
2022 03/17 13:33
對的是的，是這么做的。
84784996
2022 03/17 13:46
還需要在做以前年度損益調(diào)整，利潤分配-未分配利潤嗎
郭老師
2022 03/17 13:47
對的是的，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤。
84784996
2022 03/17 13:59
老師設(shè)及稅怎么處理？之前是直接做的工程成本，現(xiàn)在發(fā)票拿過來有進項稅？
郭老師
2022 03/17 14:00
借以前年度損益調(diào)整
應交稅費，應交增值稅進項
貸銀行。
84784996
2022 03/17 14:03
老師那這樣那暫估差額怎么處理？之前暫估成本100，現(xiàn)在發(fā)票只有70，差著的30做納稅調(diào)增？
郭老師
2022 03/17 14:04
借應付賬款貸，以前年度損益調(diào)整紅沖之前的，然后上面的做發(fā)票的。
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