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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳日前取得發(fā)票可以抵扣費(fèi)用，這個(gè)取得是指只要拿到發(fā)票，還是必須入賬？
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你好這個(gè)取得呀，他指的是你2021年做賬的時(shí)候，你已經(jīng)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)提了，然后但是這個(gè)費(fèi)用還沒(méi)來(lái)，然后匯算清繳之前呢，這個(gè)發(fā)票正好開(kāi)給你了，這就可以作證。
2022 03/17 14:30
84785032 
2022 03/17 14:32
那我21年暫估的費(fèi)用，在22年來(lái)發(fā)票，由于進(jìn)項(xiàng)夠了不能抵扣，所以不能紅沖，我在匯算清繳后紅沖還能抵扣費(fèi)用嗎
李霞老師 
2022 03/17 14:36
你好同學(xué)，你可以這樣呀，您可以把它認(rèn)證了，然后作為留底掛在賬上。
84785032
2022 03/17 14:38
那這樣是不是我的稅負(fù)率就達(dá)不到了，最近幾個(gè)月產(chǎn)量低，可能都不能交稅了
李霞老師
2022 03/17 14:45
你好同學(xué)，你只要一年的稅負(fù)率能達(dá)到就可以啊，嗯，其實(shí)這個(gè)稅負(fù)率一般都是看一年的。
84785032
2022 03/17 14:47
那可以先掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
李霞老師
2022 03/17 14:49
嗯，同學(xué)也是可以的，也是可以的。
84785032
2022 03/17 14:52
好的，謝謝
84785032
2022 03/17 14:54
這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目嗎？還是在應(yīng)交增值稅下的三級(jí)科目？
李霞老師
2022 03/17 14:55
你好，他應(yīng)該是個(gè)三級(jí)科目，在應(yīng)交增值稅的后面。
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