问题已解决

我們單位無(wú)償接收了國(guó)資委新劃轉(zhuǎn)的企業(yè),百分百持股,目前已出審計(jì)報(bào)告,現(xiàn)在兩家分別怎么做賬,怎么做抵消

84784981| 提问时间:2022 03/18 10:29
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
現(xiàn)在就接受方就是借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022 03/18 10:29
84784981
2022 03/18 10:38
接收方我做的借長(zhǎng)期股權(quán)投資,貸資本公積,我是以審計(jì)報(bào)告所有者權(quán)益作為長(zhǎng)期股權(quán)投資額,對(duì)方的報(bào)表是實(shí)收資本2000萬(wàn)元,未分配利潤(rùn)-1382萬(wàn)元,所有者權(quán)益618萬(wàn)元,您看對(duì)方需要做分錄嗎?
84784981
2022 03/18 10:40
我目前接收企業(yè)做的分錄:借長(zhǎng)期股權(quán)投資618 貸資本公積618 對(duì)方企業(yè)沒做分錄,合并分錄我不會(huì)做了
陳詩(shī)晗老師
2022 03/18 11:41
國(guó)有企業(yè)嗎?就是說你這邊是國(guó)有企業(yè)嗎。
84784981
2022 03/18 12:07
嗯嗯,是了,老師
陳詩(shī)晗老師
2022 03/18 12:16
那如果說你是國(guó)有企業(yè),你放到資本公積是正確的,沒問題。
陳詩(shī)晗老師
2022 03/18 12:16
借,實(shí)收資本2000 未分配利潤(rùn)-1382 貸,長(zhǎng)期股權(quán)投資618
84784981
2022 03/18 12:19
嗯嗯,我就這樣做的,不知道對(duì)不,謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 03/18 12:30
你這樣做是對(duì)的,如果說你是國(guó)有企業(yè)的,處理就沒問題了。
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