00:10:00
問題已解決
老師好，小規(guī)模納稅人有未開票收入，做賬的時候收入和增值稅都是按正常的1個點稅率做，季度不用交稅的那種，但是賬上不是在應交增值稅這里長期掛有數(shù)據(jù)，不管？還是咋處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學，你賬上掛的應交稅費應交增值稅啊，你到每個季度末的時候，你要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的，借應交稅費，應交增值稅，貸營業(yè)外收入。
2022 03/18 10:53
84784971 
2022 03/18 10:54
那轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，就要計算是否要繳納企業(yè)所得稅了？
李霞老師 
2022 03/18 10:55
對的，就是要牽扯到所得稅那塊兒了，因為營業(yè)外收入增加你的利潤了。
84784971
2022 03/18 11:07
明白了，謝謝老師
李霞老師
2022 03/18 11:12
祝您生活愉快感謝五星
閱讀 110
描述你的問題，直接向老師提問
162
意見反饋
