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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：2021年的未開票收入，漏記了?，F(xiàn)在想入賬，應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
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你好? 借 應(yīng)收
貸以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)?
2022 03/18 12:49
84785007 
2022 03/18 12:51
2021年的匯算清繳還未做，該如報(bào)呢？
玲老師 
2022 03/18 12:56
你好? 現(xiàn)在調(diào)整就可以?
你好? 借 應(yīng)收
貸以前年度損益 調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)?
借以前年度損益 調(diào)整所得稅 附加稅?
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借?以前年度損益 調(diào)整
貸未分配利潤(rùn)?
84785007
2022 03/18 13:10
年報(bào)所得稅時(shí)，按調(diào)整后的報(bào)嗎？還有增值稅如何報(bào)呢？
玲老師
2022 03/18 13:17
你好 現(xiàn)在調(diào)整就是調(diào)現(xiàn)在報(bào)表的? 增值稅和你稅局先溝通一下再處理??
84785007
2022 03/18 13:29
老師：我沒明白，你是說(shuō)按上述賬務(wù)處理入賬后，產(chǎn)生的稅費(fèi)(所得稅、增值稅、附稅等)都是在年度匯算清繳報(bào)表里調(diào)整嗎？
玲老師
2022 03/18 13:33
正常來(lái)說(shuō)，你現(xiàn)在還沒有匯算清繳呢?，F(xiàn)在調(diào)整完交稅就行。
84785007
2022 03/18 13:40
老師：那現(xiàn)在賬調(diào)整完，該如何申報(bào)呢？申報(bào)完才能繳稅呀！
玲老師
2022 03/18 13:44
你好 申報(bào)和稅局先溝通一下再申報(bào)? 一般是去大廳報(bào)的?
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