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老師，我們代收代付很多商戶的電費，每個商戶都設(shè)置科目，付的時候也不是全部付出去，該怎么做分錄呢？
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你好，可以進行往來核算你們有往來模塊嗎？
2022 03/18 15:05
84784989 
2022 03/18 15:11
沒有往來模塊
耿老師 
2022 03/18 15:12
你好，你們只有總賬模塊嗎？這些商戶是否固定？
84784989
2022 03/18 15:13
固定商戶
84784989
2022 03/18 15:13
只有這些模塊
耿老師
2022 03/18 15:13
你好，這樣的話在其他應(yīng)收款科目下設(shè)置二級科目核算，
84784989
2022 03/18 15:16
老師可以說的詳細一點嗎？我們代收的時候用的其他應(yīng)付款科目
耿老師
2022 03/18 15:17
你好，你們是先交電費還是先收對方的錢？
84784989
2022 03/18 15:19
先收再付
耿老師
2022 03/18 15:20
您好，這樣的話借銀行存款貸其他應(yīng)付款，納的時候這一部分借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84784989
2022 03/18 15:23
其他應(yīng)付款下面有明細，是要把明細都體現(xiàn)出來嗎，因為收的比付的多（商戶預(yù)存）每家的余額又怎么確認呢
耿老師
2022 03/18 15:36
你好，按你們實際繳納的金額扣除，你們交納電費的時候應(yīng)該有分割表
84784989
2022 03/18 15:40
沒有分割表，，分割表怎么做？現(xiàn)在就是不清楚每家商戶應(yīng)該扣除多少？有沒有什么簡單的方法來做分錄，麻煩老師幫我理理思路，
耿老師
2022 03/18 15:41
你好，你們分戶沒有電表嗎？你們是按什么標準給對方收費的？
84784989
2022 03/18 15:59
是我理解錯了，有分割電表，按月抄表，
耿老師
2022 03/18 16:01
你好，按抄表的數(shù)計算應(yīng)扣的電費
84784989
2022 03/18 16:05
明白了，謝謝
耿老師
2022 03/18 16:11
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
84784989
2022 03/18 16:16
好的老師，你說的往來模塊是怎么處理代收代付業(yè)務(wù)的？
耿老師
2022 03/18 16:17
你好，設(shè)置客商核算就可以
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