00:09:59
当前位置：财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
今年收到去年的專票，但是那個(gè)專票在去年已經(jīng)認(rèn)證抵扣但是未做賬務(wù)處理，現(xiàn)在收到了怎么賬務(wù)處理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 03/18 15:15
84785020 
2022 03/18 15:17
是兩張去年的住宿專用發(fā)票
郭老師 
2022 03/18 15:18
差旅費(fèi)嗎，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸銀行存款。
84785020
2022 03/18 15:23
這兩張發(fā)票在去年就認(rèn)證抵扣了
郭老師
2022 03/18 15:24
按這個(gè)上面來做就可以的，之前沒有做，現(xiàn)在補(bǔ)。
郭老師
2022 03/18 15:24
這個(gè)就是補(bǔ)做的分錄的。
84785020
2022 03/18 15:27
不是用以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2022 03/18 15:28
哦，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？
84785020
2022 03/18 15:38
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 03/18 15:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配來做就可以的。
84785020
2022 03/18 15:41
好的，如果是收的是去年普票借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸銀行存款。是嗎
郭老師
2022 03/18 15:42
對(duì)的是的是這么做。
阅读 158
描述你的问题，直接向老师提问
376
意见反馈
