問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表，稅收金額—累計(jì)折舊攤銷額（第8列）是填多少，是跟賬載金額的累計(jì)折舊一樣，還是要賬載金額累計(jì)折舊減去調(diào)增的？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/19 16:44
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，您有沒(méi)有加速折舊的
2022 03/19 16:46
84785005
2022 03/19 16:54
沒(méi)有，只有一個(gè)待攤費(fèi)用要調(diào)增出去
文老師
2022 03/19 17:11
那您固定資產(chǎn)的就按賬面金額填寫(xiě)，稅收金額也是一樣的
84785005
2022 03/19 17:14
稅收金額累計(jì)折舊不用減掉調(diào)增的是吧，就是正常的累計(jì)折舊？
文老師
2022 03/19 17:16
待攤費(fèi)用有調(diào)整增加的，要減去的
84785005
2022 03/19 17:18
剛才不是說(shuō)一樣嗎，稅收金額—累計(jì)折舊欄到底是不是張載累計(jì)折舊減調(diào)增的嘞
文老師
2022 03/19 18:16
我說(shuō)的是固定資產(chǎn)折舊的，待攤需要調(diào)整的，肯定是稅收金額和賬載金額不一樣的
84785005
2022 03/19 20:35
1.就只問(wèn)待攤費(fèi)用那幾個(gè)欄呢，待攤費(fèi)用有調(diào)增的，所以稅收的累計(jì)折舊要減掉調(diào)增的是吧， 2，如果之前年度這個(gè)待攤也有調(diào)增，這個(gè)稅收累計(jì)也得把之前年度調(diào)增的減掉？留一個(gè)純粹的符合稅收規(guī)定的累計(jì)折舊？
文老師
2022 03/19 20:39
這個(gè)稅收金額是本年度的，要不然您調(diào)整的金額就不是您實(shí)際應(yīng)該調(diào)整的金額
84785005
2022 03/19 20:41
那稅收金額里的累計(jì)折舊是不是要去掉本年度調(diào)增的?。?/div>
文老師
2022 03/19 21:01
是的，就是差額就是調(diào)整的金額
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