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老師,我們是企業(yè)年末有一筆應(yīng)收賬款掛著7萬,但這筆賬款已經(jīng)在21年5月已收到,賬務(wù)上要具體怎么處理?

84784948| 提问时间:2022 03/19 17:41
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,企業(yè)年末有一筆應(yīng)收賬款掛著7萬,但這筆賬款已經(jīng)在21年5月已收到 根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:銀行存款等科目,貸:應(yīng)收賬款?
2022 03/19 17:42
84784948
2022 03/20 08:35
謝謝老師!
84784948
2022 03/20 08:39
老師,請(qǐng)問我們做培訓(xùn)時(shí)會(huì)墊付學(xué)員生活交通補(bǔ)貼,墊付的補(bǔ)貼是和培訓(xùn)收入一起到賬,企業(yè)所得稅匯算是要怎么處理
鄒老師
2022 03/20 10:50
你好 墊付的補(bǔ)貼,通過往來款核算 收入正常做收入分錄就是了
84784948
2022 03/20 11:52
謝謝老師
鄒老師
2022 03/20 11:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
84784948
2022 03/20 11:56
老師,請(qǐng)問購(gòu)買辦公用、物料時(shí),領(lǐng)用辦公用品會(huì)計(jì)分錄怎么處理
鄒老師
2022 03/20 11:58
你好,購(gòu)買辦公用,直接做這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi),貸:庫存現(xiàn)金 不需要做入庫,領(lǐng)用處理 購(gòu)買物料的時(shí)候 借:原材料,貸:銀行存款等科目?
84784948
2022 03/20 15:07
好的,謝謝老師
鄒老師
2022 03/20 15:08
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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