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老師，月末一般除了計提工資，還需要計提社保，公積金嗎？沒有固定資產(chǎn)折舊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的是的，有社保、公積金的需要做。
2022 03/21 10:58
84784998 
2022 03/21 11:01
那以前年度我們一直沒做過計提的分錄，現(xiàn)在怎么銜接上呢，如果在1月中補第一筆計提，是計提1月發(fā)的12月工資，還是1月的工資呢，還是做兩筆計提（這樣會不會造成1月費用數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確） 。
郭老師 
2022 03/21 11:02
那你之前繳納過嗎？那你繳納的分錄怎么做的？
84784998
2022 03/21 11:05
直接做的借費用，貸銀存
84784998
2022 03/21 11:06
以前的就不調(diào)整了，從今年開始計提的話，第一筆要怎么做能銜接上
郭老師
2022 03/21 11:08
你好之前的就不用管了，你今年按照正確的來就行。
84784998
2022 03/21 11:09
如果在1月中補第一筆計提，是計提1月發(fā)的12月工資，還是1月的工資呢，還是做兩筆計提（這樣會不會造成1月費用數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確）?
郭老師
2022 03/21 11:12
一月份計提一月份的當(dāng)月的計提當(dāng)月的。
郭老師
2022 03/21 11:12
企業(yè)它就是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，一月份的費用，他屬于一月份的費用，它影響的是一月份的。
84784998
2022 03/21 11:18
1月份發(fā)的12月工資呢
84784998
2022 03/21 11:21
實發(fā)12月工資的時候做過借費用，貸銀存，現(xiàn)在補一筆計提1月份分錄，借費用，貸應(yīng)發(fā)，不就費用借方多了一次嗎
郭老師
2022 03/21 11:22
一月份發(fā)12月份的工資
計提的是一月份的工資，
然后發(fā)放的是12月份的。
84784998
2022 03/21 11:32
就是我現(xiàn)在在1月份里面補計提只補1月份應(yīng)發(fā)工資嗎，還是直接補2月份的計提，不管1月份那筆已已做過的分錄了
郭老師
2022 03/21 11:32
你好補一月份計提的就行。
84784998
2022 03/21 11:41
那以后就是每次都當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放嗎？不是當(dāng)月計提，次月發(fā)放了，沒關(guān)系是吧
郭老師
2022 03/21 11:41
你好，當(dāng)月計提，次月發(fā)放。
84784998
2022 03/21 11:58
那1月的計提的可以補在1月份實發(fā)一起嗎，無法補到21年，然后1月份月末再做個2月計提的，后面就順了是吧
郭老師
2022 03/21 11:59
你好是的，是這么做的。
84784998
2022 03/21 12:07
好的，謝謝，麻煩了
郭老師
2022 03/21 12:08
不用客氣，工作愉快。
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