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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師調(diào)增是不是賬上和稅務(wù)上需要多交稅的？調(diào)減就是不應(yīng)該交稅的需要從利潤(rùn)總額扣除再交企業(yè)所得稅得？
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你好；? ?調(diào)整只是單純的調(diào)增你們納稅調(diào)整表? ?就是你匯算表格 ； 你賬上? 賬務(wù)處理是不影響的 ； 是的? ??
2022 03/21 10:58
84785023 
2022 03/21 11:00
有點(diǎn)不懂想不明白這里，這里有個(gè)賬載金額，稅收金額怎么來(lái)得？
84785023
2022 03/21 11:01
這張表我填不填？
meizi老師 
2022 03/21 11:10
你好；? 你是具體填寫(xiě)那個(gè) ； 比如你工資? ?21年計(jì)提了100萬(wàn)。? 實(shí)際發(fā)了 98萬(wàn)。 那么 你就得賬載金額寫(xiě)? 100萬(wàn)。 實(shí)際發(fā)生金額和稅收金額都寫(xiě)98萬(wàn)。 調(diào)增? 2萬(wàn)。 因?yàn)闆](méi)有發(fā)放的2萬(wàn)是不允許稅前扣除的??
84785023
2022 03/21 11:20
怎么我看之前會(huì)計(jì)做的2020年匯算清繳這個(gè)（職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表）都沒(méi)有填數(shù)據(jù)為零？
84785023
2022 03/21 11:22
我有點(diǎn)混了，到底填不填這些表？還是只是需要調(diào)整的才填？
meizi老師
2022 03/21 11:24
?你好 ；? ? ?你們工資不會(huì)沒(méi)有的? ；? 你有員工工資支出? ?就得寫(xiě)? ?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
84785023
2022 03/21 11:26
就是填，一年累積賬上借方和貸方余額嗎？
84785023
2022 03/21 11:27
這個(gè)職工薪酬不是在主表的時(shí)候填了管理費(fèi)用和銷(xiāo)售費(fèi)用不是都包含在里面了嗎？怎么還要填職工調(diào)整表？
meizi老師
2022 03/21 11:33
是的。 就是你們?nèi)昀塾?jì)的 借貸方金額去判斷 2.? ? 都是包括在內(nèi)的? ? ?
84785023
2022 03/21 11:58
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)資產(chǎn)總額是填資產(chǎn)負(fù)債表的季度平均資產(chǎn)總額嗎？
meizi老師
2022 03/21 12:03
資產(chǎn)總額是? ?寫(xiě)年平均資產(chǎn)的。 你是年報(bào)的哇??
84785023
2022 03/21 12:11
搞暈了，是不是用季度資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額累積數(shù)除以4？
meizi老師
2022 03/21 12:30
?你好； 是的。 比如我給你列
103資產(chǎn)總額（萬(wàn)元）：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬(wàn)元，資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
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