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下個要要季度報稅了，不會報怎么辦？
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你好，小規(guī)模的嗎？開了什么業(yè)務的發(fā)票？專票還是普票的。
2022 03/21 12:54
84784954 
2022 03/21 13:06
小規(guī)模，普通發(fā)票
郭老師 
2022 03/21 13:07
季度45萬的在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以了，其他的不用填寫都是自動出來的。
84784954
2022 03/21 13:14
如果是什么發(fā)票都有呢？我們是專票和電子發(fā)票都有開
84784954
2022 03/21 13:15
那同事為什么說是年報呢?
郭老師
2022 03/21 13:16
你好，你們是個體戶的嗎，還是什么？
郭老師
2022 03/21 13:16
匯算清交有綜合所得，匯算清交，也有企業(yè)所得稅的，也有生產(chǎn)經(jīng)營所得的，你們需要申報哪一個？
郭老師
2022 03/21 13:16
匯算清繳申報的是上年的數(shù)據(jù)，不是季度的數(shù)據(jù)。
84784954
2022 03/21 13:28
我們應該屬于銷售公司，我們是個連鎖，主要是經(jīng)營藥品，管理藥品門店
84784954
2022 03/21 13:28
年報的話，我該怎么做呢？
郭老師
2022 03/21 13:30
匯算清交是查賬征稅的嗎？填寫主表，根據(jù)你的營業(yè)收入、營業(yè)成本、期間費用、營業(yè)外收支填寫就可以的，有需要調(diào)整的項目嗎？調(diào)整哪些？說詳細一點兒。
84784954
2022 03/21 13:41
就是有些進貨和退貨，還有贈品，但是贈品他們是視同銷售處理的，計入商品進銷差價里的
郭老師
2022 03/21 13:43
視同銷售的你賬上是怎么做的？
84784954
2022 03/21 13:51
我才來，我好像看他們做的是收入，做個個進銷差價吧
郭老師
2022 03/21 13:52
你好，你們單位是超市的嗎？
郭老師
2022 03/21 13:52
借銷售費用
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅銷項是不是做的？
84784954
2022 03/21 14:05
不是，因為我們沒有進項和銷項，是小規(guī)模
郭老師
2022 03/21 14:08
不對的，那你沒有申報增值稅嗎？借銷售費用貸庫存商品應交稅費應交增值稅，然后你不需要交稅的時候借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784954
2022 03/21 14:23
我才到公司，具體的我也不太清楚操作模式
84784954
2022 03/21 14:24
而且，我從事會計才開始，所以報稅都不會。
郭老師
2022 03/21 14:24
那你看一下帳上的分錄，然后再看一下他季度申報的增值稅銷售額，包含這個沒有。
84784954
2022 03/21 14:34
好的，我在哪里可以查這次呢？
84784954
2022 03/21 14:34
我在哪里可以查這些呢？
郭老師
2022 03/21 14:35
電子稅務局，我要查詢稅費申報及繳納里面。
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