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未抵扣的發(fā)票，開具了紅字信息表以后，申報(bào)增值稅的時(shí)候無法輸入紅字信息表稅額應(yīng)該怎么辦
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嗯，你好同學(xué)，你開具了紅字信息表，你還要開紅字發(fā)票呀。開了紅字發(fā)票，你才能申報(bào)增值稅的時(shí)候，把紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)，還有你正常開發(fā)票的正數(shù)加一塊兒，那個(gè)收入才要填到你增值稅申報(bào)表上呀。
2022 03/21 15:20
84785018 
2022 03/21 15:26
意思就是紅字信息表上傳稅控設(shè)備，還需要開具紅字發(fā)票才可以是嗎？一般納稅人也是這樣的嗎？這樣申報(bào)納稅的時(shí)候附表二才能導(dǎo)入紅字信息表的稅額導(dǎo)出嗎？未抵扣也是一樣的
李霞老師 
2022 03/21 15:30
對，你得開具紅字發(fā)票，然后開了紅字發(fā)票以后，才能把這個(gè)數(shù)填到增值稅報(bào)表上。
84785018
2022 03/21 15:50
我認(rèn)證不抵扣也是需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
李霞老師
2022 03/21 15:59
嗯，你認(rèn)證了，你是選擇的認(rèn)證不抵扣嗎？如果選擇了認(rèn)證不抵扣的話，那你就不需要轉(zhuǎn)出了。
84785018
2022 03/21 16:00
后來這張發(fā)票我紅沖了，現(xiàn)在專管員打電話說需要寫情況說明，請問老師有模板嗎
李霞老師
2022 03/21 16:02
你好，這個(gè)模板我還真沒有呢，不好意思了。
84785018
2022 03/21 16:05
但是增值稅申報(bào)表中（表二）申報(bào)的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這樣是否也不需要轉(zhuǎn)出。
李霞老師
2022 03/21 16:10
你好同學(xué)，如果你勾選認(rèn)證的時(shí)候，勾選的是勾選，不抵扣的話，你就不用填表二啦。如果說你把它勾選認(rèn)證了，你就需要填寫表二里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
李霞老師
2022 03/21 16:10
然后我覺得你說的一會兒是勾選不抵扣，然后一會兒是待抵扣的，我有點(diǎn)兒暈了，不太理解，你講的是一回事嗎。
84785018
2022 03/21 16:11
是的，我在勾選平臺上勾選的是不抵扣，但是因?yàn)樯陥?bào)納稅的時(shí)候它自己跳出導(dǎo)入的就是待抵扣
84785018
2022 03/21 16:16
您看一下圖片
李霞老師
2022 03/21 16:29
對你選的那個(gè)哦，我明白這個(gè)意思了，想問一下，你現(xiàn)在是報(bào)完稅嗎？現(xiàn)在安裝時(shí)間點(diǎn)你應(yīng)該是報(bào)完稅呀。
李霞老師
2022 03/21 16:29
其最簡單的辦法，你可是你可以直接把這個(gè)發(fā)票啊，認(rèn)證勾選了以后啊，然后你再進(jìn)項(xiàng)稅額里填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是最簡單最省事的了。
84785018
2022 03/21 16:32
因?yàn)檩斎氩涣思t字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額，我把它填入了其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形，把它轉(zhuǎn)出去了
84785018
2022 03/21 16:34
應(yīng)該可以吧
李霞老師
2022 03/21 16:39
嗯同學(xué)，我再跟你說一下哈，你光開紅字信息表是沒有意義的，知道嗎？你要開紅字發(fā)票。
84785018
2022 03/21 16:44
對方已經(jīng)開具了
李霞老師
2022 03/21 16:48
對方已經(jīng)開具了的話，那你直接填在那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)處理那一行就可以啊我看你填的地方是對的。
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