問(wèn)題已解決

老師，我們收到一張勞務(wù)派遣公司開(kāi)的發(fā)票，員工工資54978，社保15954，發(fā)票總額是70932，備注那里寫(xiě)著差額征稅：70132，那我做分錄怎么做

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 17:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸，銀行存款70932。
2022 03/21 17:30
84785031
2022 03/21 17:44
外派員工工資跟社保費(fèi)要像自己的員工一樣做分錄嗎？，還是全部直接做管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)就可以拉？
郭老師
2022 03/21 17:46
直接做勞務(wù)費(fèi)就可以的。
84785031
2022 03/21 17:59
之前問(wèn)過(guò)其他人說(shuō)要把服務(wù)費(fèi)分開(kāi)，員工工資也要開(kāi)放，要做借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，計(jì)提工資，管理費(fèi)用-工資 -社保，貸應(yīng)付職工薪酬-工資 -社保，借應(yīng)付職工薪酬-工資社保 貸其他應(yīng)收款 在做支付服務(wù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 老師你覺(jué)得有必要這樣子做嗎？
郭老師
2022 03/21 17:59
你好，沒(méi)有必要的，直接做勞務(wù)費(fèi)里面就可以的，因?yàn)椴皇悄銌挝簧陥?bào)了，工資薪金是人家對(duì)方企業(yè)申報(bào)的，對(duì)方給你開(kāi)的是勞務(wù)派遣的發(fā)票。
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