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問(wèn)題已解決
老師您好，公司賬務(wù)和公戶流水有很大出入，這個(gè)怎么處理？馬上匯算清繳了，還可以調(diào)賬嗎？直白點(diǎn)就是公戶流水沒(méi)有做到賬里面。
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你好，那你這些都是具體的是什么業(yè)務(wù)的？涉及到成本費(fèi)用收入嗎？
2022 03/21 18:51
84784975 
2022 03/21 18:55
有成本費(fèi)用，沒(méi)有收入
郭老師 
2022 03/21 18:57
涉及到成本費(fèi)用的，用利潤(rùn)分配來(lái)做，屬于去年的，但納稅調(diào)整明細(xì)表有發(fā)票的可以抵扣所得稅。具體的是哪些費(fèi)用的？
84784975
2022 03/21 18:58
設(shè)備租賃費(fèi)，廠房租金，電費(fèi)，燃?xì)赓M(fèi)還有付的工資什么的，都沒(méi)做賬
郭老師
2022 03/21 19:12
借制造，費(fèi)用貸、銀行存款。
借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用，然后有完工的庫(kù)存商品嘛，這個(gè)商品銷(xiāo)售出去嗎。
84784975
2022 03/21 19:32
沒(méi)有產(chǎn)稱(chēng)品，老師
84784975
2022 03/21 19:33
這個(gè)賬是做到去年還是現(xiàn)在，去年的已經(jīng)結(jié)完賬申報(bào)完了
84784975
2022 03/21 19:34
這個(gè)賬是做到去年還是現(xiàn)在，去年的已經(jīng)結(jié)完賬申報(bào)完了
郭老師
2022 03/21 19:37
沒(méi)有產(chǎn)成品的，做到生產(chǎn)成本里面掛賬就可以的，這個(gè)不影響去年的匯算清交，在今年補(bǔ)上就行。
84784975
2022 03/21 19:46
好的，謝謝老師
郭老師
2022 03/21 20:03
不用客氣，工作愉快。
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