问题已解决
在什么情況下購(gòu)貨的時(shí)候那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅借記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額,是銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多的時(shí)候嗎
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你好,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣,當(dāng)月的時(shí)候計(jì)入這個(gè)明細(xì)核算
2022 03/21 19:46
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2022 03/21 19:56
除了這個(gè)情況還有一個(gè)情況的,就是我今天上班遇到的,然后我全部用應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–進(jìn)項(xiàng)稅額,然后帶我的那個(gè)會(huì)計(jì)跟我說(shuō)這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)很多,銷(xiāo)售很少,所以進(jìn)項(xiàng)不用扣完,就有些進(jìn)項(xiàng)用的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 19:58
你好,只有我上面提到的一種情形,才會(huì)用到這個(gè)科目的?
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2022 03/21 20:27
那為什么我這個(gè)也是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
FAILED
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2022 03/21 20:27
你好,這個(gè)是輔導(dǎo)期一般納稅人嗎??
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2022 03/21 20:37
不是,她很早就升級(jí)為一般納稅人了
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2022 03/21 20:39
你好,既然不是輔導(dǎo)期一般納稅人,就沒(méi)有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目是
用了說(shuō)明是錯(cuò)誤的?
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2022 03/21 20:41
那交我的那個(gè)會(huì)計(jì)跟我說(shuō)的用這個(gè)科目,那我明天再問(wèn)問(wèn)她
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/21 20:41
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利
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