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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們公司去年12月份開(kāi)了一張10萬(wàn)元的發(fā)票，今年1月份紅沖了，去年有計(jì)提了成本10萬(wàn)也結(jié)轉(zhuǎn)了，那1月份的分錄我應(yīng)該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 03/22 15:30
84785015 
2022 03/22 16:07
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)收賬款，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)是填負(fù)數(shù)嗎
12月開(kāi)的是服務(wù)的發(fā)票，12月計(jì)提的成本也是人工費(fèi)，這個(gè)怎么沖減呢
鄒老師 
2022 03/22 16:07
你好
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
沒(méi)有特別說(shuō)明的情況下，金額都是正數(shù)
服務(wù)收入，服務(wù)成本沖銷分錄是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：勞務(wù)成本 ，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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