免費(fèi)問(wèn)答

計(jì)提固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)折舊，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：累計(jì)折舊 計(jì)提工資，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：應(yīng)付工資 計(jì)提養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：其他應(yīng)付款 計(jì)提住房公積金，借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：其他應(yīng)付款 計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)繳稅費(fèi) 計(jì)提長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 借：管理費(fèi)用，制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本，在建工程等 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅余額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：本年利潤(rùn) 貸：管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用等 這些都是每個(gè)月都要做的