問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)下，匯算清繳A105080表里的稅收折舊攤銷額怎么填，以什么依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填的

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 09:56
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以全部扣除的，稅收金額就是計(jì)提金額
2022 03/23 10:06
84785016
2022 03/23 10:11
比如資產(chǎn)原值是757929，本年折舊、攤銷額為18928.72元，累計(jì)折舊是698224.23元，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是757929元，那稅收折舊、攤銷額是多少？我看原會(huì)計(jì)寫(xiě)的是22578.2.不知道數(shù)據(jù)怎么得來(lái)的
辜老師
2022 03/23 10:12
你沒(méi)有加速折舊的資產(chǎn)撒
84785016
2022 03/23 10:14
沒(méi)有加速折舊的
辜老師
2022 03/23 10:15
那你的稅收金額應(yīng)該就是18928.72
84785016
2022 03/23 10:18
以前會(huì)計(jì)申報(bào)的2020年的數(shù)據(jù)是22578.2.這個(gè)數(shù)據(jù)是跟你說(shuō)的數(shù)據(jù)不一致，是因?yàn)榭赡苡屑铀僬叟f？但是看了折舊明細(xì)表是沒(méi)有的，
辜老師
2022 03/23 10:35
那應(yīng)該是填錯(cuò)了吧
84785016
2022 03/23 10:39
是嗎，我看到連續(xù)兩年都不一樣，但是差額有納稅調(diào)整
辜老師
2022 03/23 10:39
是納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減
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