00:10:00
問題已解決
我新入職一家公司，之前一直都是未見進項發(fā)票，系統(tǒng)有就先勾選抵扣，然后賬上也不做賬，導致現(xiàn)在財務軟件里每月銷項稅額-進項稅額跟實際申報表上的不致，這個怎么處理啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這樣是不可以的，要和報表中的一致。以后不要這樣做，慢慢的調整回來
2022 03/23 10:32
84785024 
2022 03/23 10:35
嗯，我要查下是那些差異，還有這邊老會計都不用轉出未交增值稅和未交增值稅科目，如果有稅要交，都是用銷項稅額借方科目做，然后我看賬上進賬稅額和銷項稅額一直都是掛著數(shù)，數(shù)據(jù)好大，年末也不清理
微微老師 
2022 03/23 10:40
那這個就要花心思去查找差異了
84785024
2022 03/23 10:45
那交增值稅用銷項稅額借方來做，也可以嗎
微微老師
2022 03/23 10:47
您好，平時可以，年末結轉
84785024
2022 03/23 10:50
還有社保和公積金個人部門，都是用管理費用來掛賬，不用其他應收款科目
84785024
2022 03/23 10:50
用管理費用也可以嗎
微微老師
2022 03/23 10:53
您好，不可以用管理費用的
閱讀 167
描述你的問題，直接向老師提問
268
意見反饋
