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老師,我單位是物業(yè)公司,代收代付取暖費,取暖費在付給供熱站之后剩余10000元,應該怎么做賬

84784965| 提问时间:2022 03/23 11:20
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,那不是代收代付,這個是有利潤的吧。
2022 03/23 11:22
84784965
2022 03/23 11:22
當時做賬做的其他應付款
84784965
2022 03/23 11:23
在付給供熱站以后,賬上還余10000元
郭老師
2022 03/23 11:24
你好,也就是你們現(xiàn)在是有利潤的,并不是代收代付,是這個意思吧?如果是的話,你收到的借銀行存款貸其他應付款,現(xiàn)在修改一下,借其他應付款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費 支付出去的,借其他業(yè)務成本貸其他應付款。
郭老師
2022 03/23 11:24
居民供暖可以免增值稅的,沒有應交稅費。
郭老師
2022 03/23 11:24
這個差額就是你的毛利潤。
84784965
2022 03/23 11:31
沒有利潤,是收的滯納金,不給供熱站了
郭老師
2022 03/23 11:33
借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費。
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