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老師您好，請問下，企業(yè)所得稅季報里的金額是填寫1-3月的合計，還是3月當月的金額呢
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你好，企業(yè)所得稅季報里的金額是填寫1-3月的合計
2022 03/23 15:01
84785042 
2022 03/23 15:12
新接手一家公司，2021年的發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)和資產(chǎn)負債表上對不上，這個怎么辦呢？
鄒老師 
2022 03/23 15:13
你好，哪個數(shù)據(jù)才是正確的呢？?
84785042
2022 03/23 15:22
不知道啊，應該資產(chǎn)負債表里是正確的，
鄒老師
2022 03/23 15:24
你好，資產(chǎn)負債表里是正確的，就需要去做所得稅里面數(shù)據(jù)的更正?
84785042
2022 03/23 15:33
怎么更正呢，2021年的企業(yè)所得稅申報表里，第二季度的季末資產(chǎn)總額填成了年初的資產(chǎn)總額了。
鄒老師
2022 03/23 15:33
你好，提供一份正確的所得稅申報表，去稅局大廳申請做更正
84785042
2022 03/23 15:59
不更正可以嗎？
鄒老師
2022 03/23 16:00
你好，需要更正才是的。
不更正就會導致錯誤一直存在而沒有被得到糾正
84785042
2022 03/23 16:24
還有第三季度的成本和利潤也填錯了，但是第四季度的沒有錯。
鄒老師
2022 03/23 16:25
你好，第三季度的成本和利潤也填錯了，需要去做更正
84785042
2022 03/23 16:33
這樣更正，會有風險嗎？
鄒老師
2022 03/23 16:35
你好，可能導致被稅務查賬?
84785042
2022 03/23 16:40
那我不更正了，風險太大了
鄒老師
2022 03/23 16:41
祝你學習愉快，工作順利！
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