問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳的時(shí)候如果有費(fèi)用需要調(diào)增，那賬面上需要調(diào)整么，匯算清繳的利潤(rùn)和年度財(cái)報(bào)的利潤(rùn)不一樣有沒(méi)有問(wèn)題

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/23 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你得看下實(shí)際業(yè)務(wù)嗎？如果是實(shí)際業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)票的，這種不用做賬務(wù)處理，只調(diào)整報(bào)表就可以的。
2022 03/23 15:04
84784986
2022 03/23 15:45
有實(shí)際業(yè)務(wù)，因稅會(huì)差異需要進(jìn)行調(diào)整，匯算清繳調(diào)增了，那么申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表也需要改么，
郭老師
2022 03/23 15:47
報(bào)表不用修改，因?yàn)槟阏{(diào)整的賬務(wù)處理，在今年做之前的財(cái)務(wù)報(bào)表冰凍。
84784986
2022 03/23 15:49
不太明白，老師能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)么
郭老師
2022 03/23 15:51
你好，之前的財(cái)務(wù)報(bào)表不要修改，已經(jīng)申報(bào)啦，你在這個(gè)月調(diào)整分錄，這個(gè)能看懂嗎。
84784986
2022 03/23 15:54
明白了，就是我需要調(diào)增的去年的費(fèi)用，就在這個(gè)月做調(diào)整分錄，然后匯算清繳，調(diào)整的數(shù)據(jù)會(huì)通過(guò)這季度的財(cái)報(bào)反應(yīng)出來(lái)。是這樣吧
郭老師
2022 03/23 15:59
對(duì)的是的，是這么做的。
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