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老師，你好。公司供應商返利之前已計提做賬：借應付貸返利?，F(xiàn)在發(fā)生退貨了，要扣除退貨產品對應的返利。采購是跟貨款一起抵沖。我做賬是借應付貸減少返利收入貸銀存。這樣做對嗎？
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對的是的，是這么做的。
2022 03/23 16:20
84785041 
2022 03/23 16:32
但是計提返利的時候已經沖減了貨款的。這樣是不是會導致應收的余額不對呢？
郭老師 
2022 03/23 16:33
你好，那你做庫存商品入庫的時候就是減去了返利的嗎？
84785041
2022 03/23 16:37
沒減，按正常收貨多少入多少
郭老師
2022 03/23 16:40
好比如這個貨物是100萬，借庫存商品貸，應付100，然后人家又給你返利了20。
是不是應該借應付賬款貸庫存商品20啊？
84785041
2022 03/23 17:01
我們是月底才一起結轉庫存的。平時都是沖應付。這憑證我是不是做錯了呢？
郭老師
2022 03/23 17:02
你好，能寫下完整的分錄嗎？
84785041
2022 03/23 17:37
計提，借應付貸返利收入。付款扣除返利，借應付貨款貸返利收入貸銀存。月底按入庫金額，借庫存商品貸應付
郭老師
2022 03/23 17:38
你好，那你這個分錄已經完整了，不需要再做其他的了。
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