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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好！我去年匯算清繳的時(shí)候填了固定資產(chǎn)一次性折舊，調(diào)減了幾十萬。今年的話是要填調(diào)增的嗎？怎么填？
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同學(xué)你好
這個(gè)賬上和稅法上都一次性折舊了吧
2022 03/23 16:35
84785015 
2022 03/23 16:59
帳上沒有
所以才要調(diào)增折舊額
但是表里面不懂怎么填
樸老師 
2022 03/23 17:08
那你咋說調(diào)減
調(diào)增調(diào)減是站在所得稅的角度來說
如果調(diào)整之后要交所得稅那就是調(diào)增
84785015
2022 03/23 17:25
去年一次折舊完了，今年要調(diào)增
樸老師
2022 03/23 17:30
那你賬上也一次性折舊了不就不用調(diào)增了嗎？本來就是優(yōu)惠政策
你調(diào)增了還有啥優(yōu)惠
84785015
2022 03/23 17:40
當(dāng)時(shí)我?guī)ど蠜]有一次性折完，現(xiàn)在該怎么處理？
樸老師
2022 03/23 17:41
直接補(bǔ)折舊就可以了
84785015
2022 03/23 19:15
就算是補(bǔ)折舊了，那費(fèi)用不就是增加了嗎？去年匯算已經(jīng)直接減掉了全部折舊，那今年清算不得調(diào)增嘛，不然就減重復(fù)了
樸老師
2022 03/23 19:38
今年不用做折舊分錄也不用調(diào)增
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