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老師好,資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計數(shù)是負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),這個是什么原因?

84784970| 提問時間:2022 03/23 16:45
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
那是因為你應(yīng)收賬款下面的明細(xì)單位有負(fù)數(shù)余額,報表上要重分類到預(yù)收賬款
2022 03/23 16:46
84784970
2022 03/23 16:47
老師好,我們沒有設(shè)置預(yù)收賬款。如果現(xiàn)在這個情況,資產(chǎn)合計數(shù)是負(fù)數(shù),那我能把這個數(shù)字填報在工商年報資產(chǎn)數(shù)合計嗎?
辜老師
2022 03/23 16:48
不可以的,要重分類到預(yù)收賬款里面,再按資產(chǎn)總額填列
84784970
2022 03/23 16:56
老師,那我們一直都是沒有設(shè)置過預(yù)收賬款的,我可以再資產(chǎn)合計數(shù)把財報的貨幣資金填上去。然后把這個預(yù)收的款項直接加在負(fù)債合計嗎?
辜老師
2022 03/23 16:57
看你應(yīng)收賬款的科目余額表,看各個明細(xì)單位應(yīng)收賬款余額,貸方余額合計計入預(yù)收賬款,借方余額仍然放在應(yīng)收賬款
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