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將公司一臺旅游車轉為職工通勤班車,該車購進時(2018年5月購入)已抵扣進項稅額,入賬原值60萬元,已計提40萬元,該車評估價格14萬元,怎么做進項稅額轉出

84784980| 提问时间:2022 03/23 20:01
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立紅老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師
同學你好,怎么做進項稅額轉出——(60-40)*13%
2022 03/23 20:02
84784980
2022 03/23 20:05
可是答案是60x16%x(20-60)=3.2呀
立紅老師
2022 03/23 20:06
同學你好 x(20-60)——這個減完后不是負數(shù)么
84784980
2022 03/23 20:09
60x16%x(20/60)=3.2是這樣的
立紅老師
2022 03/23 20:21
同學你好, 納稅人已抵扣進項稅額的固定資產發(fā)生條例第十條第一項至第三項所列情形的,應在當月按下列公司計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=固定資產凈值×適用稅率。
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