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老師,比如2021年度利潤是-900萬,2022年第一季度利潤是800萬,那四月份預繳第一季度企業(yè)所得稅時,應納稅所得額是多少?

84785042| 提问时间:2022 03/24 08:59
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,如果你做了二一年的匯算清交了,不需要交所得稅的,彌補虧損之后還是個虧損的,不需要繳納。
2022 03/24 09:01
84785042
2022 03/24 09:11
那如果是小微企業(yè)呢?還沒做匯算清繳
郭老師
2022 03/24 09:13
你好,沒有做匯算清交全部按照25%繳納,800萬乘以25%。
84785042
2022 03/24 09:24
那我上年度不能彌補嗎
郭老師
2022 03/24 09:26
那你沒有做匯算清交彌補不了的。
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