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24.北方科技有限公司為一般納稅人，上月購(gòu)進(jìn)的輔助材料100000元，取得增值稅專用發(fā)票，相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額已于上月 抵扣，本月因管理不善造成毀損。請(qǐng)計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理。（寫(xiě)出計(jì)算過(guò)程、結(jié)果）

84784979| 提问时间：2022 03/24 13:59
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鄒老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=100000*13% 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益，貸：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2022 03/24 14:00
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