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老師,21年第四季度的企業(yè)所得稅忘計(jì)提了?能否在22年補(bǔ)提

84785006| 提问时间:2022 03/24 15:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的。
2022 03/24 15:23
84785006
2022 03/24 15:27
老師,正常12月要不要計(jì)提所得稅,因?yàn)橛袃?yōu)惠會(huì)計(jì)提不準(zhǔn)?
郭老師
2022 03/24 15:29
你好,如果需要繳納的,需要集體交多少,具體多少?
84785006
2022 03/24 15:33
21年企業(yè)所得稅第四季度交三百多,12月未計(jì)提
郭老師
2022 03/24 15:34
現(xiàn)在補(bǔ)上不是嗎?上面給你寫了分錄啦,
84785006
2022 03/24 15:38
我是問,正常12月是否要計(jì)提
郭老師
2022 03/24 15:39
要計(jì)提的交多少,計(jì)提多少。
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