問(wèn)題已解決

借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅負(fù)債 是什么意思

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/24 16:51
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是稅會(huì)差異引起的暫時(shí)性差異，是本期應(yīng)納稅所得額＜會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額，有應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
2022 03/24 17:36
84784967
2022 03/24 17:43
如果會(huì)計(jì)利潤(rùn)＜應(yīng)納稅所得額，該怎么做分錄
佟老師
2022 03/24 17:48
就是你上面分錄 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債
佟老師
2022 03/24 17:51
抱歉 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用
84784967
2022 03/24 17:56
已經(jīng)計(jì)提的遞延所得稅資產(chǎn)，發(fā)生可以消除計(jì)提的余額的情況，要怎么做賬
佟老師
2022 03/24 18:03
你的意思是遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回嗎？ 做反向分錄 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅資產(chǎn)
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