问题已解决 3月發(fā)放2月份工資,財務軟件上分錄做2月份計提,1月份發(fā)放的分錄?
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提问时间:2022 03/24 17:02
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 03/24 17:02
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
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