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3月發(fā)放2月份工資,財務軟件上分錄做2月份計提,1月份發(fā)放的分錄?

84785038| 提问时间:2022 03/24 17:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,二月份計提,然后三月份做支付。
2022 03/24 17:02
郭老師
2022 03/24 17:02
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
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