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房地產(chǎn)一般納稅人企業(yè)，現(xiàn)進(jìn)行年度匯算清繳，A105010《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》，29行次：轉(zhuǎn)回實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加、土地增值稅如何填寫？ 相關(guān)數(shù)據(jù)：該表25行次實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加、土地增值稅，2019年當(dāng)時填寫：500萬，2020年申報該25行次為：0， 2020年預(yù)計毛利為2500萬，2021年預(yù)計毛利為600萬，那么2021年29行次轉(zhuǎn)回實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加、土地增值稅要怎么填?

84784972| 提問時間：2022 03/25 10:10
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你這里截個圖看一下呢。
2022 03/25 17:35
84784972
2022 03/25 17:55
老師，麻煩幫看下哦
陳詩晗老師
2022 03/25 17:59
他是這個樣子的，就看一下你本期有沒有實際已經(jīng)完成銷售的收入，如果說有的話，他們對應(yīng)的這個稅是多少，你計算出來填寫在這一行就行了。
84784972
2022 03/25 18:00
就是不知道怎么計算呢，老師
84784972
2022 03/25 18:01
相關(guān)的數(shù)字上面提問時給了，但是不知道這些數(shù)字之間具體要怎么算，還望老師告知
陳詩晗老師
2022 03/25 18:01
這個就要看一下你本期已經(jīng)實現(xiàn)的收入有哪些，就比方說啊，你本期確實是交房的有100萬，那么這100萬就屬于。
84784972
2022 03/25 18:03
相關(guān)數(shù)據(jù)：該表25行次實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加、土地增值稅，2019年當(dāng)時填寫：500萬，2020年申報該25行次為：0， 2020年預(yù)計毛利為2500萬，2021年預(yù)計毛利為600萬，那么2021年29行次轉(zhuǎn)回實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加、土地增值稅要怎么填? 老師可以按照上面的數(shù)據(jù)給個計算過程我就明白了
陳詩晗老師
2022 03/25 18:04
就是你這幾個數(shù)據(jù)，我沒辦法確定哪些是已經(jīng)完工，哪些是沒有完工的。
84784972
2022 03/25 18:06
本年21年的毛利上面寫了600萬，那么收入就是600萬×1.09呢老師
84784972
2022 03/25 18:07
更正:收入可以倒推呢老師 本年21年的毛利上面寫了600萬，那么收入就是600萬÷16%×1.09呢老師
陳詩晗老師
2022 03/25 18:13
你這個16%是什么。不是，就是你每一年都有預(yù)計毛利率，對不對？預(yù)計，預(yù)計的毛利，但是你要看一下你本期有多少，你之前預(yù)計的毛利已經(jīng)成為真正的毛利，你要把這一部分?jǐn)?shù)據(jù)分?jǐn)偝觥?/div>
84784972
2022 03/25 18:17
這個其他行次數(shù)據(jù)我知道怎么填，現(xiàn)在問的是29行次的數(shù)據(jù)要怎么填，不是問其他的呢
84784972
2022 03/25 18:17
只是提問29行次呢，老師
陳詩晗老師
2022 03/25 18:21
29根據(jù)你實際已經(jīng)實現(xiàn)的收入來計算。 你這里給出數(shù)據(jù)只是預(yù)計毛利，不能直接通過這個數(shù)據(jù)計算。 你需要去計算你本期已經(jīng)正式轉(zhuǎn)收入的部分
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